Informazioni sulle singole procedure 2018
| cig | struttura_proponente | oggetto_bando | procedura_scelta | elenco_operatori | aggiudicatario | importo_aggiudicazione | tempi_completamento | importo_somme_liquidate | note 1 | note 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6393166F77 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio biennale aree verdi (escluso Polo di Cona) - Area Vasta Centro - Lotto 2 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 129.910,40 | 2015-10-01 - 2017-09-30 | € 124.413,10 | |||
| ZBF171CBB2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Incarico prof.le coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione edificio 57 - Magazzino Farmacia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCH. FRANCA PERNAZZA PRNFNC61C59I754X |
€ 2.933,76 | 2015-11-24 - 2016-12-31 | € 1.466,40 | |||
| Z331709B46 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Approvazione esito procedura telematica per affidamento servizio manutenzione biennale a trattorini e transpallet C.so Giovecca, 203 a Ferrara. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GAMBI CARRELLI s.r.l. 00558430393 |
€ 3.700,00 | 2016-01-01 - 2017-12-31 | € 4.348,00 | |||
| ZB818BA7E5 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Approvazione esito procedura telematica per affidamento servizio della durata di anni 1 dalla data di consegna di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elevatori. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 ELENCO DITTE PRESENTE NELLA DETERMINA N. 492 DEL 30/05/2016 N.OFFERENTI:7 |
RINA SERVICES SPA 03487840104 |
€ 2.460,16 | 2016-11-01 2017-10-31 | € 4.061,20 | ||
| 6833771E37 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Affidamento diretto di lavorazioni urgenti ai fabbricati di C.so Giovecca 203 all'Impresa AR.CO.LAVORI e incarico prof.le di Coordin. per la sicurezza (Ing. Finotti) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AR.CO. LAVORI Soc. Coop:Cons. 01468160393 |
€ 188.267,39 | 2016-06-21 2016-12-31 | € 138.734,08 | |||
| Z5518D175C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Servizio di verifica dell'impianto elettrico di messa a terra presso il Presidio Ospedaliero di Cona. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 Elenco Ditte presente nella Determina n. 871 del 24/08/2016 - Offerenti n. 7 |
MISURE E SERVIZI S.a.s. 07950630017 |
€ 3.200,00 | 2016-09-28 2017-09-28 | € 2.900,00 | ||
| ZA11A3B100 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Nuovo parcheggio dipendenti presso Nuovo Polo di Cona - Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PIRANI FRANCESCO PRNFNC80M27G916J FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z STUDIO TECNICO PAZI E ZAMBELLO 01820760385 G.T.A. snc 01678370386 CAMPANELLA MASSIMILIANO CMPMSM94C24D548G PENACCHIONI FABIO PNCFBA67R30A944Q ANSELMI VITTORIO NSLVTR52M12D548Q |
RTP FABBRI STEFANO (mandatario) FBBSFN68H17D548Z STUDIO TECNICO ASS. PAZI E ZAMBELLO (mandante) 01820760385 G.T.A. di Aguzzi e Marescotti & C. snc (mandante) 01678370386 CAMPANELLA MASSIMILIANO (mandante) CMPMSM94C24D548G |
€ 18.414,24 | 2016-10-04 2017-12-31 | € 22.960,69 | ||
| 663973744E | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Accordo quadro di durata biennale per lavori di manutenzione ordinaria coordinata - opere edili ed affini - agli immobili e loro pertinenze in uso all'Azienda Osp. Univ. di Ferrara. |
01-PROCEDURA APERTA |
QUINTINO COSTRUZIONI 08896090019 EMILIANA RESTAURI 01325820395 MANUTENZIONI 05641980726 ATI ARCO LAVORI 01468160393 CEAR 00203980396 RIABITAT LIGURIA 03819250105 ATI GEO COSTRUZIONI Srl 01424910386 RESCAZZI CESARE 00948770383 C.E.S.A. 00198230542 |
R.T.I. GEO COSTRUZIONI srl 01424910386 RESCAZZI CESARE RSCCSR54L28F198H C.E.S.A. srl 00198230542 |
€ 1.964.262,30 | 2016-12-19 2018-12-18 | € 820.393,16 | ||
| Z171B96757 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio annuale di manutenzione impianti elevatori ad alcune strutture sanitarie in uso all'AOSP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
KABER GROUP ITALIA SMMCML83T42D005F |
€ 29.545,45 | 2016-11-01 2017-10-31 | € 22.343,12 | ||
| 6897871F35 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio annuale di manutenzione ai presidi antincendio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.r.l. 01513950384 |
€ 20.000,00 | 2016-10-21 2017-10-20 | € 15.211,20 | ||
| Z981B6CB1D | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Incarico prof.le di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Accordo Quadro opere edili ed affini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ING. STEFANO BELTRAMI BLTSFH67T04C814P ARCH. MASSIMO GRANDI GRNMSM69D04A965M GEOM. ROBERTO BOTTONI BTTRRT70P26C980Q ING. GIANDOMENICO LEPRINI LPRGDM67B14A965U |
ARCH. MASSIMO GRANDI GRNMSM69D04A965M |
€ 13.381,37 | 2016-12-19 2018-12-18 | € 7.216,92 | ||
| 6862918318 | Intercent-ER 91252510374 |
Fornitura energia elettrica per l'anno 2017 Lotto 1 (bassa tensione) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00000000000 vedi sito internet Intercent-ER |
ENEL ENERGIA S.p.A. 06655971007 |
€ 25.000,00 | 2017-01-01 - 2017-12-31 | € 14.610,49 | ||
| 6865205263 | Intercent-ER 91252510374 |
Fornitura energia elettrica per l'anno 2017 Lotto 2 (media tensione) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00000000000 vedi sito internet Intercent-ER |
ENEL ENERGIA S.p.A. 06655971007 |
€ 6.000.000,00 | 2017-01-01 - 2017-12-31 | € 4.647.593,26 | ||
| 68893539F0 | Intercent-ER 91252510374 |
Adesione dell'AOSP di Ferrara alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di GAS NATURALE 11 per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00000000000 vedi sito internet Intercent-ER |
SOENERGY S.r.l. 01565370382 |
€ 73.770,50 | 2017-01-01 2017-12-31 | € 73.627,58 | ||
| 690759253E | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio annuale manutenzione impianti termoidraulici e condizionamento presso il Centro di Riabilitazione S- Giorgio. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SpA 02402671206 |
€ 111.475,03 | 2017-01-01 2017-12-31 | € 112.903,55 | ||
| 6950013429 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio di gestione elisuperficie dell'Ospedale di Cona |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
S.G.E. snc 01767040692 |
€ 10.800,00 | 2017-02-08 2019-02-07 | € 8.100,00 | |||
| 6237200C41 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Fornitura pitture e vernici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL |
LA FUTURA s.r.l. 01373390382 |
€ 13.600,00 | 2015-01-01 2018-12-31 | € 3.002,26 | ||
| 6237276AF9 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Fornitura materiale edile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL |
LA FUTURA s.r.l. 01373390382 |
€ 20.000,00 | 2015-01-01 2019-12-31 | € 3.293,60 | ||
| 6237295AA7 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Fornitura materiale termoidraulico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL |
LA FUTURA s.r.l. 01373390382 |
€ 20.000,00 | 2015-01-01 2018-12-31 | € 4.583,26 | ||
| 6697554467 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Fornitura materiale ferramenta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL |
LA FUTURA s.r.l. 01373390382 |
€ 66.000,00 | 2016-05-18 2018-05-17 | € 66.399,87 | ||
| 7125065DA1 | AZIENDA U.S.L. DI FERRARA 01295960387 |
Realizzazione del nuovo parcheggio dipendenti presso ingresso da via Palmirano Ospedale di Cona |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito Internet AUSL di Ferrara |
CGC - CRESTANI COSTR. GENERALI 03828800247 |
€ 325.064,16 | 2017-10-01 2018-03-31 | € 301.879,28 | ||
| 71395986A6 | AZIENDA USL DI FERRARA 01295960387 |
Incarico professionale di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Edificio 44 (Magazzino Economale - lotto 1) area ex Arcisp. S.Anna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
ARCH. FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z |
€ 2.888,42 | 2017-07-11 2018-07-31 | € 0,00 | ||
| 713972711C | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Incarico professionale di Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Edificio 59 (Deposito Anatomia - lotto 2) area ex Arcisp. S.Anna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
ARCH.FABBRI STEFANO FBBSFN68H17D548Z |
€ 1.271,60 | 2017-07-11 2018-07-31 | € 0,00 | ||
| ZE71F51B10 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio per verifica impianti elettrici di messa a terra e protezione scariche atmosferiche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
MISURE E SERVIZI S.a.s. 07950630017 |
€ 9.589,20 | 2017-09-18 - 2023-09-17 | € 1.171,20 | ||
| 706643704A | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Servizio della durata di anni 6 per verifiche periodiche e straordinarie agli impianti elevatori e scale mobili dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi sito internet AUSL di Ferrara |
SAFETY TECHNOLOGY S.r.l. 01744590389 |
€ 12.102,64 | 2017-09-04 2023-09-03 | € 1.739,78 | ||
| Z67207D173 | AZIENDA U.S.L. di Ferrara 01295960387 |
Proroga servizio biennale aree verdi (escluso Polo di Cona) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 32.477,00 | 2017-10-01 2018-03-31 | € 27.956,44 | |||
| Z86209BE28 | Intercent-ER 91252510374 |
Fornitura energia elettrica per l'anno 2018 Lotto 1 (bassa tensione) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00000000000 vedi sito internet Intercent-ER |
SOENERGY S.r.l. 01565370382 |
€ 20.491,80 | 2018-01-01 2018-12-31 | € 10.972,43 | ||
| 7265730E0F | Intercent-ER 91252510374 |
Fornitura energia elettrica per l'anno 2018 Lotto 2 (media tensione) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
00000000000 vedi sito internet Intercent-ER |
EDISON ENERGIA S.p.A. 08526440154 |
€ 5.368.852,45 | 2018-01-01 2018-12-31 | € 3.493.593,62 | ||
| Z311613059 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Rendicontazione per verifica amianto e coperture immobile via Boschetto. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LABORATORI INGEGNERIA FERRARA SRL (ING. TRALLI) 01904060389 |
€ 2.200,00 | 2015-09-16 2017-05-18 | € 1.750,00 | |||
| ZC4230AAB4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Incarico professionale di Direzione Lavori per agibilità sismica provvisoria Edificio 57 - Magazzino Farmacia - C.so Giovecca, 203 Ferrara |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. ELEONORA PIRANI PRNLNR77H58D548K |
€ 9.048,01 | 2018-05-21 2019-02-20 | € 5.181,95 | |||
| Z6222B91C2 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Manutenzione annuale trattorini/transpallet presso Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBI CARRELLI s.r.l. 00558430393 |
€ 3.270,00 | 2018-03-23 2018-12-31 | € 652,50 | |||
| Z842346905 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Attività di sfalcio erba e pulizia vialetti presso i fabbricati dell'AOSP di Ferrara. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 20.287,45 | 2018-04-30 2018-07-31 | € 20.287,45 | |||
| 7238666028 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Agibilità sismica edificio 57 - MAGAZZINO FARMACIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
00000000000 vedi elenco inserito nel Portale BDAP |
TECNO ESTENSE s.r.l. 01568880387 |
€ 116.354,20 | 2018-05-21 2019-02-20 | € 72.800,19 | ||
| ZE82008812 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Incarico professionale collaudo statico per la messa in sicurezza edificio 57 - Magazzino Farmacia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MASSIMO GIOVANNINI GVNMSM66T07D548B |
€ 1.872,00 | 2018-12-07 2019-05-18 | € 0,00 | |||
| Z0C242E043 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Incarico prof. per progettazione esecutiva rete fognaria acque bianche - Nuovo parcheggio Cona seconda fase |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. MASSIMO ZAMBELLO ZMBMSM75D09F994J |
€ 780,11 | 2018-08-06 2018-09-05 | € 951,73 | |||
| Z7824A397A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Ordine di acquisto per abbattimento di tre alberi presso ex Arcispedale S.Anna C.so Giovecca |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 1.982,40 | 2018-08-09 2018-08-14 | € 0,00 | |||
| Z8B24B25FD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi urgenti di sfalcio erba e pulizia in area verde C.so Giovecca ex Arcispedale S.Anna. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 3.781,00 | 2018-08-23 2018-09-22 | € 0,00 | |||
| Z7824A397A | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Ordine di acquisto per abbattimento di tre alberi presso ex Arcispedale S.Anna C.so Giovecca |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 1.982,40 | 2018-08-09 2018-08-14 | ||||
| Z8B24B25FD | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi urgenti sfalcio erba e pulizia in area verde C.so Giovecca ex S.Anna. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 3.781,00 | 2018-08-23 2018-09-22 | ||||
| ZF725CD28C | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi urgenti messa in sicurezza area verde C.so Giovecca ex S.Anna. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 1.020,00 | 2018-11-19 2018-11-30 | ||||
| Z83255C3A7 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi vari c/o Centro Riabilitazione S.Giorgio |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REKEEP S.p.A. 02402671206 |
€ 3.620,60 | 2018-10-12 2018-10-26 | ||||
| 76042097C6 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
progettazione definitiva esecutiva coordinamento sicurezza in fase progettazione Intervento F/23/17 Polo Odontoiatrico seconda fase |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
03452891207 PLICCHI 01663340386 LCF 02656960362 ENERPLAN 01884990381 STEP 0174740384 STRUTTURA |
STUDIO PLICCHI srl 03452891207 |
€ 36.348,10 | 2019-01-15 2019-04-30 | |||
| Z222611449 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi urgenti rimozione nidi processionaria c/o il parco ex S.Giorgio. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 480,00 | 2018-11-22 2018-11-30 | ||||
| ZDE26114F4 | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 01295950388 |
Interventi urgenti messa in sicurezza area verde C.so Giovecca ex S.Anna. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI S.c.s. 01645910389 |
€ 10.331,00 | 2018-11-22 2018-11-30 |